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                企業如何操作納稅規避與籌劃(18集)

                1. 國家稅務法規制度不斷的完善,現行相關政策也要求企業規範經營,企業要想通過合理避稅降低稅負,提升企業收益,那麽提升納稅規避與籌劃技能是必須的。本課程分享了企業納稅規避與籌劃的方法技巧,系統講解企業規範化財務與稅務處理的技巧與措施,幫助財務管理者提升避稅籌劃技能,讓企業經營更規範,更健康發展。
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                課程時長
                07:48:59
                課程講師
                屠建清
                學習人數

                課程介紹

                高級 大中型企業 企業納稅籌劃 納稅規避技巧 推行稅務籌劃 企業財稅應對策略
                課程大綱:

                  一、企業財稅工作者十大理念與制度實施

                  1、企業財稅工作者必備的十大實施理念

                  (1) “三駕馬車”、“一條馬鞭”理念

                  (2) “三力”理念

                  (3) 7:2:1理念

                  (4) 制度創新理念

                  (5) 三個文件夾理念

                  (6) 建議三層次理念

                  (7) 內部信息反饋理念

                  (8) 價值理念

                  (9) 三全管理理念

                  (10) 大數據理念

                  2、企業財稅制度可操作性不強的原因與對策

                  (1) 企業財稅制度可操作性不強的原因

                  (2) 增強企業財稅制度可操作性的應對措施

                  3、企業財稅制度執行力不到位的原因與對策

                  (1) 企業財稅制度執行力不到位的原因

                  (2) 提升企業財稅制度執行力的應對措施

                  二、合理避稅的基本技術方法

                  1、稅務技術的基本方法

                  (1) 減稅技術

                  (2) 延期納稅技術

                  (3) 退稅技術

                  2、合理避稅的基本方法

                  (1) 籌資法

                  (2) 低稅區避稅法

                  三、操作企業增值△稅避稅

                  1、納稅人身份選擇的增值稅避稅

                  2、分散經營的增值稅避稅

                  3、聯合經營的增值稅避稅

                  4、掛靠的增值稅避稅

                  5、中小企業如何充分應用增值稅優惠政策

                  (1) 選擇納稅主體

                  (2) 延長營業收入申報期

                  6、采購

                  (1) 購貨規模與結構的籌劃

                  (2) 購貨單位的籌劃

                  (3) 購貨時間的籌劃

                  (4) 結算方式的籌劃

                  (5) 購貨合同的籌劃

                  7、銷售

                  (1) 商品移庫

                  (2) 代銷

                  四、操作企業所得稅避稅

                  1、企業所得稅避稅技巧

                  (1) 利用結轉虧損進行規避

                  (2) 講利息變為其他支出進行納稅規避

                  (3) 利用國債利息免稅的優惠政策進行規避

                  (4) 利用企業捐贈規避所得稅

                  (5) 利用個人接受捐贈免稅政策進行納稅規避個稅政策規定

                  (6) 利用小型微利企業低稅率優惠政策進行規避

                  (7) 有限責任公司與個人獨資企業、合資企業的互換

                  (8) 個人獨資企業分立,降低累進稅率

                  (9) 承包集體企業的納稅籌劃

                  (10) 註冊到“避稅綠洲”

                  (11) 進入特殊行業

                  (12) 做“管理費用”的文章

                  (13) 用而不“費”

                  (14) 合理提高職工福利

                  (15) 做足“銷售結算”的文章

                  (16) 定價轉移

                  (17) 分攤費用

                  (18) 資產租賃

                  2、企業所得稅政策的應用

                  3、準予扣除項目的確認與調整

                  五、操作企業其他稅種避稅

                  1、資產稅避稅技巧

                  (1) 資源稅征稅範圍與基本技巧

                  (2) 煤炭資源稅避稅技巧

                  2、房產稅避稅技巧

                  3、契稅避稅技巧

                  4、土地增值稅避稅技巧

                  5、城鎮土地使用稅避稅技巧

                  (1) 從納稅人身份的界定上考慮節稅

                  (2) 從經營用地的所屬區域上考慮節稅

                  (3) 從所擁有和占用的土地用途上考♀慮節稅

                  (4) 從納稅義務發生的時間上考慮節稅

                  (5) 從納稅地點上考慮節稅

                  6、印花稅避稅技巧

                  (1) 最新印花稅減稅政策

                  (2) 印花稅避稅技巧操作

                  六、操作內資企業利用政策避稅

                  1、利用稅法條文伸縮性避稅

                  2、利用稅法條文不明晰和不完整避稅

                  3、利用企業合同或者售賣虧損企業避稅

                  4、利用稅收優惠避稅

                  5、小微企業如何充分應用稅收優惠政策

                  七、操作企業組建避稅

                  1、組建形式的稅務籌劃

                  (1) 股份有限公司與合夥企業的選擇

                  (2) 外資企業類型的選擇

                  (3) 子公司與分公司的選擇

                  2、註冊地點的稅務籌劃

                  八、操作企業生產經營避稅

                  1、存貨計價的稅務籌劃

                  (1) 存貨計價的方法

                  (2) 不同計價方法的稅收影響

                  2、折舊的稅務籌劃

                  3、壞賬準備處理方法的稅務UC後話

                  4、費用分攤的稅務籌劃

                  5、2018年那相關政策

                  6、《企業所得稅法》應用案例分析

                  九、操作企業產權重組避稅

                  1、企業分立的稅務籌劃

                  2、企業合並的稅務籌劃

                  (1) 企業合並形式∑ 

                  (2) 企業合並納稅籌劃

                  (3) 企業合並的購受法

                  (4) 企業合並的權益聯營法

                  3、資產重組的稅務籌劃

                  十、操作企業租賃避稅

                  1、出租方的稅務籌劃

                  2、承租方的稅務籌劃

                  十一、操作企業投資稅務籌劃

                  1、投資行業的稅務籌劃

                  2、投資方式的稅務籌劃

                  (1) 有形資產投資方式

                  (2) 無形資產投資方式

                  (3) 現匯投資方式

                  3、投資結構的稅務籌劃

                  4、投資過程的稅務籌劃

                  (1) 投資規模的籌劃

                  (2) 投資項目的籌劃

                  (3) 投資夥伴的籌劃

                  (4) 投資意向的籌劃

                  (5) 稅收屏蔽

                  5、固定資產投資的稅務籌劃

                  6、金融投資的稅務籌劃

                  十二、操作企業〗籌(融)資稅務籌劃

                  1、企業負債規模的稅務籌劃

                  2、企業間資金拆借的稅務籌劃

                  3、向金融機構借款的稅務籌劃

                  4、信托稅務籌劃

                  5、集資稅務籌劃

                  6、租賃融資的稅務籌劃

                  7、發行股票的稅務籌劃

                  8、發行債券的稅務籌劃

                  (1) 企業債券溢價發行

                  (2) 企業債券@ 折價發行

                  9、優化資本結構的稅務籌劃


                講師簡介:

                  屠建清

                  高級會計師,曾擔任國有、民營企業副總經理、籌備上市和新三板掛牌企業財務總監兼總經理助理等高級管理18年、財務中層20年,兼任某會計師、稅務師事務所副所長、企業管理顧問、財務顧問16年,特約審計12年。

                  2009年獲“飛馬金獎”等榮譽稱號,2010年獲“共和國建設功臣”等榮譽稱號,2011年獲“世界華人傑出創新人物”等榮譽稱號,曾代表CFO、財務總監出席國際財聯第41屆世界聯合大會,曾多次代表財務總監接受∞財政部《財會信報》采訪。

                  獲社會科學成果(財稅類)3項,在≡省級以上刊物發表論文120多篇,其中:獲國際優秀論文10篇、箸作證書20多份、全國優秀論文一等獎10多篇。

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                課程講師

                屠建清
                屠建清
                高級會計師,曾擔任國有、民營企業副總經理、籌備上市和新三板掛牌企業財務總監兼總經理助理等高級管理18年、財務中層20年,兼任某會計師、稅務師事務所副所長、財務顧問16年,特約審計12年。
                屠建清
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